| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22060187 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | -193,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0395_17 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 06:34.
